简述资产负债表债务法下所得税会计核算的一般程序。

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简述资产负债表债务法下所得税会计核算的一般程序。

(1)确定资产和负债的账面价值;
(2)确定资产和负债的计税基础;
(3)确定暂时性差异;
(4)计算递延所得税资产和递延所得税负债的确认额或转回额;
(5)计算当期应交所得税,并确定利润表中的所得税费用。

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