《营销稽查作业指导手册》中,“供电方案答复环节超期”核查要点有哪些?
( 1)核查客户申请时间( 依据《国家电网公司业扩报装管理规则》附件 11 3;11 4;11 5;
( 2)系统内当前所在环节的开始时间、结束时间、与营销稽查作业指导手册现场实际环节及纸质资料对应时间是否一致;
( 3)超期是否属实,如属实应明确造成超长的原因( 业务管理、员工执行、系统问题等)和责任归属( 是否供电企业责任),如不属实应提供具体佐证材料;
( 4)流程环节是否符合逻辑,造成超期的原因;
( 5)是否涉及内部管控不规范;
( 6)是否涉及人员经济、廉政风险,对存在员工工作差错的,有无落实责任考核。
