凌辉重工的内控评价工作组评价公司招标管理流程是否完善，简要说明工程部应当提供的几种内控流程文档及其用处。
①凌辉重工的内控评价工作组评价公司招标管理流程存在不足，需要改进。
②工程部应当提供的几种内控流程文档及其用处如下：
a.风险控制矩阵文档。关注点在于复核风险流程的合理性。
b.流程图文档。关注点在于流程图是否与实际操作及风险控制矩阵描述相符合。
c.审批权限表文档。关注点在于部门及岗位的描述是否准确、权限的划分和设置是否合理。
凌辉重工的内控评价工作组评价公司招标管理流程是否完善，简要说明工程部应当提供的几种内控流程文档及其用处。
①凌辉重工的内控评价工作组评价公司招标管理流程存在不足，需要改进。
②工程部应当提供的几种内控流程文档及其用处如下：
a.风险控制矩阵文档。关注点在于复核风险流程的合理性。
b.流程图文档。关注点在于流程图是否与实际操作及风险控制矩阵描述相符合。
c.审批权限表文档。关注点在于部门及岗位的描述是否准确、权限的划分和设置是否合理。
