阅读下列说明，回答问题1至问题3，将解答填入答题纸的对应栏内。【说明】A公司承接了一个为某政府客户开发ERP软件的项目，任命小张担任项目经理。由于该客户与A公司每年有上千万元的项目合作，A公司管理层对该客户非常重视，并一再嘱咐小张要保证项目的客户满意度。为此，小张从各部门抽调了经验丰富的工程师组成了项目团队。在项目初期，小张制定了变更和配置管理规则：客户需求发生变化时，应首先由工程师对需求变化造成的影响做评估，如果影响不大，工程师可以直接进行修改并更新版本，不需要上报项目经理：当工程师不能判断需求变化对项目的影响时，应上报给项目经理，由项目经理做出评估，并安排相关人员进行修改。在项目实施过程中，用户针对软件的功能模块提出一些修改需求，工程师针对需求做了评估，发现修改工作量不大，对项目进度没有影响，因此，出于客户满意度的考虑，工程师直接接受了客户的要求，对软件进行修改。在软件测试联调阶段，测试人员发现部分动能模块与原先设计不符，造成很多接口问题。经调查发现，主要原因是客户针对这些功能模块提出过修改要求，项目经理要求查验，没有发现相关变更文件。[问题1](8分)请分析该项目实施过程中存在哪些主要问题。[问题2](6分)结合案例，请描述项目变更管理的主要工作程序。[问题3](6分)请将下面(1)～(6)处的答案填写在答题纸的对应栏内。根据变更的迫切性，变更可分为(1)和(2)，通过不同流程处理。变更管理过程涉及到的角色主要包括项目经理、(3)、(4)、(5)、(6)。
[问题 1]1、小张没有按照变更管理的流程要求制定变更规则。2、客户需求发生变化时，应该由小张进行变更影响评估，而不是由工程师进行评估。3、对于变更请求工程师不能直接进行修改，应该由CCB（变更控制委员会）决策，同意修改后，由项目经理安排相关人员进行修改。4、没有对变更影响做评估以及变更方案的论证。5、没有成立CCB（变更控制委员会）。6、缺乏对变更过程的监控措施。7、没有对变更的效果做评估。8、没有变更文件。[问题 2]1、提出与接受变更申请2、对变更的初审3、变更方案论证4、项目管理委员会审查5、发出变更通知并组织实施6、变更实施的监控7、变更效果的评估8、判断发生变更后的项目是否已纳入正常轨道[问题 3]（1）紧急变更 （2）非紧急变更（3）变更控制委员会（CCB） （4）变更申请人 （5）变更执行人 （6）配置管理员
