简述固定资产更新业务处理流程。

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简述固定资产更新业务处理流程。

1.设备部门编制设备更新计划交总工程师审批,总工程师审批后,属外购设备,编制购买通知单一式三份;自制设备,编制制造任务书交辅助生产部门安排制造;2.设备部门根据购买通知单与供货单位签订合同;3.将合同副本、设备购买通知单和自制设备制造任务书交财会部门留存,作为购置设备付款结算和自制设备核算的依据。

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