甲公司正在设计材料采购、验货、付款处理的程序，包括确定材料采购、验货、付款流程的控制点。你认为该如何完成此项工作？
材料采购、验货、付款处理的程序：
（1）供货单位在材料发运后，将材料发票、运单和提货单经银行寄往购货单位；
（2）购货单位财会部门收到寄来的单据，将其送交供应部门，供应部门审核合同后据此编制收货单，通知仓库准备收货，另将提货单交企业运输部门提货；
（3）仓库验收后登记保管卡，并将签收的收货单交送供应部门；
（4）供应部门将收货单与合同再次审核无误后，将供货单位的发票、代垫运单以及收货单一并送财会部门；
（5）财会部门对照合同副本进行审核无误后，授权出纳办理贷款结算，出纳付款后在发票上加盖“付讫”及日期戳记，与订购单副本一并归档。
材料采购、验货、付款流程的控制点：
（1）采购材料入库验收、记账与付款分管；
（2）加强收料单与合同的核对，保证材料名称、规则、数量和金额的正确，材料验收入库后才支付贷款；
（3）定期进行账账、账卡和账实核对。
