简述固定资产购入、验收到付款的业务流程。

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简述固定资产购入、验收到付款的业务流程。

(1)由供货单位将设备购买发票和运输提货单函寄设备部门。  (2)设备部门根据有关设备购买通知单和合同,编制设备入库单一式三联。  (3)分别通知运输部门提货和设备仓库准备接货。  (4)厂内运输部门到车站提取设备后编制到货清单,并交设备部门验收设备,设备部门验收后登记设备库存账,并通知财会部门付款。  (5)由会计部门核对合同副本和设备购买通知单,经确认无误后办理货款结算,并登记有关总账和明细账。

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